Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, REF A 09 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALINSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ARMARIO MISTO PANDIN 2P WALNUT PARA ESTA SECRETARIA | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA,PORTA DE FERRO E MAO DE FORCA PARA PIA E BALCAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO URBANO / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 01 BOMBA CENTRAR FAMAC,01 BOMBEADOR LEAO 4R5IA,02 BOMBEADOR LEAO 4R5IA10,01 BOMBEADOR LEAO 4R5IA12,01 BOMBEADOR LEAO 4R5IA19,01 BOMBEADR LEAO R114 19,01 BOMBEADOR LEAO R20A 06,01 MOTOR LEAO 230 0,5CV 220MO0,04 MOTOR LEAO 230 1 E 230 2,03 MOMOTOR LEAO 230 2 E 230 3,02 MOTOR LEAO 360 1 E 610 8 E MOTOR VANBRO 2,0HP | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, REFERENTE 09 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 16/09/2017 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO OLIVEIRA. REF 09 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS. REF 09 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ONIBUS, REFERENTE AO MES 09 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO URBANO / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS DESTE ORGAO | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO E MANUTENCAO DOS CORPOS ARTISTICOS DA BANDA SANTA CECILIA, BEM COMO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE MUSICAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2019 | VALOR REFERENTE A SALDO SALARIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA, JUNTO AO INSS. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |