Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.921.384,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.220,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMORESSORAAS,SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.246,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO DO PASEP RETIDO NO FPM, POR DETERMINACAO DA LEI COMPLEMENTAR NТК08312 70. | R$ 1.320,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.350,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA VETERINARIA NO MATADOURO MUNICIPAL | R$ 1.356,39 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO TELECENTRO | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO PARA SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 19 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA MAFRENSE REFERENTE MARCO 19 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PRISAO DE ANIMAIS REFERENTE AO MES DE MARCO 19 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO DE OEIRASPI | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO CENTRAL DO POVOADO TAMBORIL | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA MARIA DE COTA NO MES DE MARCO 2019 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 22/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ( PECAS) DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 19 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA ZE DE HELENA REFERENTE AO MMES DE MARCO 2019 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO DE BURITI DO REI REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO PARCELAMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA PARTE OPERACIONAL DO EVENTO FLOR , PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FRETE DE CARRO FIAT PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |