Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 88.762,52 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 91.403,88 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.MAIO. | R$ 103.260,38 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VISCERAS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITARIO(LIXAO)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 110.322,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL, LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 110.458,48 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS EM GABINETES E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | R$ 120.054,28 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 130.887,76 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTIVA NO MATADOURO MUNICIPAL(CARREGO E DESCARREGO DE ANIMAIS ABATIDOS). | R$ 150.128,62 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 01/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ТЊ PARCELA DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM PROCESSO NТК 950532014.8.180030, CONFORME AUTORIZADO. | R$ 153.103,71 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NO MERCADO DONA LILI. | R$ 157.771,21 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Diárias - Civil | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 189.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DA LOCALIDADE BOCAINA,04 DIAS TRABALHADOS,CONFORME SOLICITADO. | R$ 217.614,59 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DA LOCALIDADE MORRO REDONDO CENTRO.REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO, CONFORME SOLICITADO. | R$ 225.474,27 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CERCAMENTO DE POCOS | R$ 230.456,10 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Obras e Instalações | 29/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ТЊ PARCELA NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SAMU, CONTRATO NТК041 2018. NF NТК130. | R$ 258.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |