Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.921.384,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 08/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENRAM O SCFV, NA LOCALIDADE POMBINHOS. 02 2024, NFТК2202639 | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROJETOS ESPECIAIS DE TRABALHO E RENDA / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO PROJETO MULHER MAIS BELA REALIZADO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.FEVEREIRO 18 | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(A) NA UNIDADE SUPORTE AVANCADO(USA). | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/03/2018 | REFERENTE A INCORPORACAO DAS INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO DA LOCALIDADE CARAPINA, DURANTE 10 DIAS. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO PROGR. DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 520,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO POVOADO CONTENTAMENTO,NESTE MUNICIPIO. | R$ 528,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 560,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 564,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 568,77 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 575,58 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 12/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 590,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGR. DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 594,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM HORARIOS DE EXPEDIENTE NESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |