Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.150,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.163,90 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Equipamentos e Material Permanente | 07/10/2019 | VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE CADEIRA DIRETOR GIOBEL PRETO. | R$ 1.170,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PONTO DE ATENDIMENTO DA LOCALIDADE CANTO DO SACO. | R$ 1.186,08 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO CENTRAL DA LOCALIDADE BURITI DO REI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO (A) DE ENFERMAGEM, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM LIGACOES DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE CANTO FAZENDA FRADE. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 16/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO CENTRAL DA LOCALIADE BOA NOVA. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE FERRO,CANCELAS E PORTOES DE FERRO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |