Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.921.384,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 05/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF RETIDA NO FPM. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADO POR ESTE ORGAO EM HORARIO DE EXPEDIENTE. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SKAIT, COM CARGA HORARIA DE 20HS. 02 2024. NFТК2202624 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(A) NA UBS JUREMINHA. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS DA LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA. DURANTE 12 DIAS. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS LAGOA DO MEIO,DURANTE 12 DIAS. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO (A) EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALAGOINHA. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO CARRO DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU AVANCADO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SCFV NA ZONA RURAL,DA LOCALIDADE CONTENTAMENTO REFERENTE A MARCO 2019 | R$ 606,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA | R$ 630,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGMENTO DE 13ТК. | R$ 634,33 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV, NA LOCALIDADE BARRA DO MUCAMBO. 02 2024. | R$ 650,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 650,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.FEVEREIRO 18 | R$ 700,00 | Março/2024 | Ver detalhe |