Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO LIXAO, CONFORME SOLICITADO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE ATENDIMENTO DA LOCALIDADE BOCAINA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NO MERCADO DONA LILI. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO CAMPO DA ESPERANCA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNOIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO CENTRAL DA LOCALIDADE BURITI DO REI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK CORE13, 4G MEMORIA HD DE 500, TELA 14, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DO ALTERNADOR SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL DE ATENDIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE VEREDA DOS CAVALOS. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGIA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PONTO DE ATENDIMENTO DA LOCALIDADE CANTO DO SACO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME SOLICITADO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |