Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 232.402,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.MES DE AGOSTO 2018. | R$ 241.454,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | R$ 327.026,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONFORME CONVENIO 843821 2017.NF NТК9684. | R$ 329.847,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTA A AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRITO NA NF 358. | R$ 400.212,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 412.991,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 486.218,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 526.970,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |