Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 14.164.516,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BRIGADEIRO MANOEL CLEMENTINO NТА 30 OEIRAS PI. | R$ 11.802,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.873,09 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 12.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 12.065,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 12.183,94 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 12.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 12.255,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS, CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2018. | R$ 12.320,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 12.361,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 12.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 12.669,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 12.822,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE OEIRAS PARA CONTETAMENTO. RIACHUELO. VARZEA TRANQUEIRA. | R$ 13.018,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 13.050,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. NFТК1036,1040,1041,1042,1043,1044,1045. | R$ 13.121,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 13.780,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIRETORIA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 13.899,63 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONFORME CONVENIO 843821 2017.NF NТК9684. | R$ 14.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 14.103,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 14.303,88 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 14.460,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 14.618,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 14.707,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. NFТК057,055,,058,048,056,049,051,053. | R$ 14.956,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |