Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 4.326,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDO A ESTE ORGAO. | R$ 4.500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGR. DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 4.584,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO (A) DE ENFERMAGEM, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 4.620,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS QUE ESTAO A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | R$ 4.986,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO URBANO / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO QUIMICO DO SAAE PARA MANUTENCAO DA AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 5.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO EM ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 5.040,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2020 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. | R$ 5.067,70 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 5.100,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 5.100,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDO, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.109,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2022 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA, PRESTADOS NO MERCADO DONA LILI. | R$ 5.137,96 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AUTORIZADO POR ESTE ORGAO.NF NТК 1596. | R$ 5.226,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.415,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.498,73 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 5.648,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL INATIVO, SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 5.648,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.850,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 5.899,94 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO / PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DA POLVORA. | R$ 5.900,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADINHO. | R$ 5.900,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENTIDADE. | R$ 5.900,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |