Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.921.384,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 2.170,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E CONTRATOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 2.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO AMADOR / FOMENTO AO COMERCIO |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 2.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 2.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AIS SERVICOS PRESTADOS NA RONDA NOTURNA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO 2019 | R$ 2.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Diárias - Civil | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI. | R$ 2.266,67 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO DA ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO. | R$ 2.300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS LICITATORIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA LAVANDERIA DO MORRO DO LEME REFERENTE MARCO 2019 | R$ 2.312,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.324,70 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 2.345,89 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE BRIONIA, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO JUNCO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, INCLUINDO BALANCETE MENSAL, PLANEJAMENTOS, ORCAMENTOS E INFORMACOES AO TCEPI. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS / EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO PARA SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DO CURRAL VELHO | R$ 2.436,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE COCOS II | R$ 2.436,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2161 | R$ 2.457,75 | Março/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Obras e Instalações | 01/03/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 102 2022 DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CARAIBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI. | R$ 2.474,43 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.475,00 | Março/2024 | Ver detalhe |