Empenhos emitidos
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Total:
R$ 18.017.467,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 83.399,40 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 88.762,52 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 91.403,88 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/10/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL MAE TANCA. REF 10 2024. | R$ 94.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 97.156,50 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA AGROTECNICA. REF 10 2024. | R$ 101.664,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 103.260,38 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 107.878,02 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 08/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 109.829,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE 3ТК PARCELA DA PRODUCAO E EDICAO DE LIVRO SOBRE A EDUCACAO MUNICIPAL DE OEIRAS-PI.NFТК 314 | R$ 110.322,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (EDUCACAO). | R$ 110.458,48 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 114.437,60 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. | R$ 114.482,16 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. NFТК 45287,45288,45289,45290,45292,45293,45294,45295,45296,45297,45298,45299,45302,45303,45304,45305,45307,45308,45309,45311,45312,45313,45314,45315,45316,45317,45318,45319,45320,45321,45322,45323. | R$ 114.482,16 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA 4ТЊ QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DE OEIRAS . CONVENIO 917330 2021. NF NТК 0092. | R$ 114.588,88 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS. | R$ 120.054,28 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDE | Obras e Instalações | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIEMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 130.887,76 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/10/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA. REF 10 2024. | R$ 132.728,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA NA VILA SAO JOSE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. NF NТК 10041. | R$ 140.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150.128,62 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA.CONFORME DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | R$ 153.103,71 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROTECNICA, REF 10 2024. | R$ 157.771,21 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS ESTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 165.351,89 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Subvenções Sociais | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO NТА 011 96-0178, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | R$ 189.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |