Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 17.515.377,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 28/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 5.067,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONRA A FAZENDA PUBLICA, PROCESSO DE NТК 0800822-87.2020.8.18.0030. | R$ 5.099,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSICAO DE AUDIO EM TEXTO LITERAL. | R$ 5.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 04/09/2024 | VALOR EMEPNHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE CAMISETAS, CONFORME AUTORIZACAO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 5.168,62 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MIRANDA E VISCONDE DA PARNAIBA. REF 09 2024. | R$ 5.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 25/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.203,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.212,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 5.268,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA, CLIPE, ENVELOPE, ELASTICO, MARCA TEXTO, PAPEL, GRAMPEADOR, PILHA, PERFURADOR, BLOCO DE ADESIVOS. | R$ 5.450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO URBANO LIXANDRINO. REF 09 2024. | R$ 5.489,11 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A REDE (SCM)-LCF-2022-LINK CORPORATIVO FULL 300MBPS. | R$ 5.498,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 5.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 5.520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 5.648,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL INATIVO, SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 5.648,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.688,71 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0000355-11.2021.5.22.0107. | R$ 5.738,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 5.853,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.899,94 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 5.900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 5.900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA, CLIPE, ENVELOPE, ELASTICO, MARCA TEXTO, PAPEL, GRAMPEADOR, PILHA, PERFURADOR, BLOCO DE ADESIVOS. | R$ 5.915,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 5.930,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |