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R$ 14.771.065,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 7.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DA CONTROLADORIA / CONTROLE FINANCEIRO |
CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 7.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 7.493,04 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2331 | R$ 7.499,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 7.506,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO. | R$ 7.572,76 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL. | R$ 7.700,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETINS DE MEDICAO. | R$ 7.735,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2329 | R$ 7.753,15 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 7.767,90 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 7.826,98 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 7.963,16 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 7.994,07 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 8.197,01 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, NF NТК176 | R$ 8.201,81 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 8.399,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 8.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CM DE OEIRAS. | R$ 8.458,15 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 8.472,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 8.472,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR. NFТК 188 | R$ 8.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR. NFТК 210 | R$ 8.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 8.621,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 8.700,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 8.714,74 | Março/2024 | Ver detalhe |