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Total:
R$ 14.771.065,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 6.241,20 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 6.264,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 6.275,03 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 6.300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 6.374,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 6.416,35 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 07/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO A BENOAR FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITADO. | R$ 6.443,42 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NFТК11194 | R$ 6.446,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. COMPLEMENTO | R$ 6.463,62 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 15/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 6.471,34 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA EM LOCAIS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 6.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 6.535,68 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. COMPLEMENTAR | R$ 6.590,90 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO. | R$ 6.667,25 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO. | R$ 6.833,93 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 6.906,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS E A ASSOCIACAO DA BANDA MUSICAL SANTA CECILIA (BSC). | R$ 6.930,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2332 | R$ 6.949,75 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS, CODIGO 1124 RFB. | R$ 7.011,63 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 7.060,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES (RPV) PROCESSO 000804-71.2018.5.22.0107, SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 7.064,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 7.110,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 7.148,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2330 | R$ 7.259,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DA EDUCACAO INFANTIL. REF A 03 2024. | R$ 7.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |