Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 6.539.847,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.MES DE MAIO 2018. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E CONTRATOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURALZAO 2018 | R$ 2.520,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DA VARZEA. | R$ 2.560,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO,DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS / EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.698,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 2.700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO MORRO DA CRUZ. | R$ 2.748,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 2.750,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO (A) DE ENFERMAGEM, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.760,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.773,67 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 2.794,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM PRESTANDO SERVICOS PARA ESTE ORGAO. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES POR ESTE ORGAO. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE ATENDIMENTO NO ASSENTAMENTO NOVA TERRA. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Diárias - Civil | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.824,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |