Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.921.384,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTECAO COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE MARKETING INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 11.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 12.110,01 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 12.660,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 12.988,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 13.001,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 13.307,27 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A INCENTIVO A CULTURA NO PERIODO CARNAVALESCO PARA O BLOCO SONOIS | R$ 13.608,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MORRO REDONDO. | R$ 13.931,10 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) PRESTADOS A ESTE ORGAO. | R$ 14.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 14.460,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 14.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Diárias - Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 14.987,41 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NFТК1889 | R$ 15.638,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 15.872,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 15.872,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGR. DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 16.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 27/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 16.751,10 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A ESCOLA DE SAMBA OS FOLIOES DO SAMBA PARA EVENTO CARNAVALESCO | R$ 17.165,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO A CULTURA NO PERIODO CARNAVALESCO PARA O BLOCO BLOCKN ROLL | R$ 17.995,50 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 18.236,85 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 18.630,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 18.934,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 19.147,08 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCAO CONSERVACAO CASA DO POCO DA LOCALIDADE NOVA FAZENDA | R$ 19.212,11 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 19.346,41 | Março/2024 | Ver detalhe |