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Total:
R$ 14.771.065,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 750,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS NEGRAS E NEGROS DO ROSARIO. | R$ 750,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DAS FOSSAS. | R$ 750,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA LEGISLATIVO (BANCO DE DADOS ON LINE), MODULO DE PROTOCOLO, MODULO DE DOCUMENTOS, MODULO DE VOTACAO, ELETRONICA E MODULO DE SESSOES, REF AO MES DE MARCO | R$ 750,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 750,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE CANTO. | R$ 756,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NFТК11203 | R$ 760,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 15/03/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO DESTINADO A ESSA SECRETARIA. NFТК7583 | R$ 764,10 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BELO MONTE. | R$ 774,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE DO MORRO REDONDO. | R$ 774,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO ENVELOPE TIMBRADO OFICIO, CONFECCAO ENVELOPES TIMBRADO A4, CONFECCAO PASTA CLASSIFICADOR. | R$ 786,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA JUVENTUDE. REF 03 2024.NFТК 2203378 | R$ 788,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AULIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE. REF 03 2024.NFТК 2203406 | R$ 788,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA JUVENTUDE. REF 03 2024.NFТК 2203398 | R$ 788,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA JUVENTUDE. REF 03 2024.NFТК 2203325 | R$ 788,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E ATUALIZACAO DO INVENTARIO COM REGISTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 790,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA JUVENTUDE. REF 03 2024.NFТК 2203418 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS DA LOCALIDADE BURITI DO CANTO, REF A 16 DIAS. | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA FRANCISCO QUIRINO. REF 03 2024.NFТК 2203340 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA FEIRA DOS ANIMAIS. REF 03 2024.NFТК 2203365 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACOUGUE MUNICIPAL. REF 03 2024.NFТК 2203336 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MORRO DA CRUZ. NFТК 2203419 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NFТК11205 | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |