Empenhos emitidos
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Total:
R$ 14.771.065,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MALHADA REAL. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DO BURITI DO REI. REF 03 2024.NFТК 2203370 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DA LOCALIDADE MALHADA GRANDE. REF 03 2024.NFТК 2203351 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRISAO DE ANIMAIS. REF 03 2024.NFТК 2203386 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DO VERDE TETO. REF 03 2024.NFТК 2203330 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADINHO. REF 03 2024.NFТК 2203403 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS DA LOCALIDADE SOARES, DURANTE 12 DIAS. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO CAMPO DA ESPERANCA. REF 03 2024.NFТК 2203395 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 45 DIAS NA PRACA DO PARQUE LESTE. REF 03 2024.NFТК 2203326 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MORRO DO LEME.NFТК 2203430 | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCOS LOCALIDADE RIACHO PEQUENO, DURANTE 12 DIAS. | R$ 600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NFТК11192 | R$ 606,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS COFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 618,56 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.NFТК8448 | R$ 623,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO DO GABINETE DA OUVIDORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 630,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Obrigações Patronais | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS DO SAAE, COMP 13 2023. | R$ 634,33 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2024 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV, NA LOCALIDADE BARRA DO MUCAMBO. 03 2024. | R$ 650,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE E TRANSITO / EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO. | R$ 658,93 | Março/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NFТК11199 | R$ 670,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO, CONTRATADO POR ESTE ORGAO.NUMERO DO TITULO 56163951 | R$ 692,19 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO, CONTRATADO POR ESTE ORGAO.NUMERO DO TITULO 56163952 | R$ 692,19 | Março/2024 | Ver detalhe |