Liquidação empenhos
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Total:
R$ 8.035.529,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 132,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 23/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 150,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 23/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 150,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 150,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 156,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DA LOCALIDADE MORRO REDONDO CENTRO REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 15/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR (A) ESCOLAR, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 190,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64 E ART. 1ТК DO DECRETO NUMERO 62115 58. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 29/01/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO A ADMINISTRACAO, QUANTO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZACAO / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FINALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DO MORRO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO NТК006 2017. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2019 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE SALINAS REFERENTE A 04 DIAS TRABALHADOS | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DO POCO DA LOCALIDADE CANTINHO REFERENTE A 03 DIAS TRABALHADOS | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/01/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT), AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/01/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTE ORGAO | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |