Liquidação empenhos
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Total:
R$ 8.035.529,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 101.615,66 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 107.481,37 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 149.453,08 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SURPEVISOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 158.084,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 29/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. | R$ 171.159,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 190.642,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 221.607,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 27/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 221.899,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE BURITI DO CANTO. | R$ 221.899,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 26/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 224.022,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 231.271,88 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 26/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 246.386,53 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SURPEVISOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 390.461,36 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB FIXO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.300.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |