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R$ 17.515.377,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 227.401,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/09/2024 | VALSOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FINISA NТК 0504513-76, 0519060-20 E 0557569-66-PM OEIRAS (AVANCAR CIDADES). | R$ 232.402,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 241.454,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA CONFORME BOLETINS DE MEDICAO. | R$ 327.026,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 329.847,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL. REF AGOSTO 2024. CONTR 101 2023. NOTA FISCAL 491. | R$ 352.615,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTA A AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRITO NA NF 358. | R$ 400.212,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A SERVICODE ACESSO A REDE (SCM) -FE 300 EMPRESARIAL-500 MBPS | R$ 412.991,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 486.218,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE STREAMING DE AUDIO E VIDEO DESTA REFERIDA CAMARA. | R$ 1.416.924,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |