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R$ 17.515.377,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 06/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 94.507,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDE | Material de Consumo | 13/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 95.218,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSICAO DE AUDIO EM TEXTO LITERAL. | R$ 98.254,93 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 09/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 100.179,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 101.664,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 103.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPNEH PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, COMP SETEMBRO . | R$ 104.310,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA PATRULHA MECANIZADA, NA REGIAO DO CONTENTAMENTO, QUEIROZ, FORMOSA E FORMOSA II. | R$ 105.915,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (EDUCACAO). | R$ 109.724,83 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVES, MOUSE 9318 GOLDENTEC, NOBREAK GOLDENTEC, CARTUCHO TONER KYOCERA 2040, CARTUCHO TONER BROTHER 8080, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T544, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T664 | R$ 110.327,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE STREAMING DE AUDIO E VIDEO DESTA REFERIDA CAMARA. | R$ 112.108,41 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 114.604,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE MELHORIA DE HABITACAO POPULARES / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 20/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AJUSTE DE PRECOS DQA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS NO BAIRRO CONJUNTO ELIZABETE SA NA ZONA URBANAA DO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI. CONFORME CONTRATO NТК 043 2023, CONTRATO DE FINANCIAMENTO NТК 0519060-20 E TOMADA DE PRECOS NТК 001 2023. | R$ 117.753,09 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 13/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ТЊ PARCELA DA CONCORREMCIA NТК 06 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 58 2024, CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA PUBLICA NA VILA SAO JOSE, ZONA URBANA DE OEIRAS-PI. | R$ 120.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 132.445,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVICO PESSOA JURIDICA | R$ 132.772,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 154.687,54 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 164.778,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A SERVICODE ACESSO A REDE (SCM) -FE 300 EMPRESARIAL-500 MBPS | R$ 165.057,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL CONFORME BOLETINS DE MEDICAO. | R$ 182.908,71 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Subvenções Sociais | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO NТА 011 96-0178, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | R$ 189.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 195.000,14 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 11/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E RECUPERACAO DA ZONA URBANA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | R$ 215.912,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL MAE TANCA. REF 09 2024. | R$ 221.607,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI. | R$ 227.193,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |