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R$ 17.515.377,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO. REF 08 2024. | R$ 1.738,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAAE. REF 09 2024. | R$ 1.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAPETY. REF 09 2024. | R$ 1.752,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAPETY. REF 40 HORAS. REF 09 2024. | R$ 1.752,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 09/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.NFТК5697 | R$ 1.760,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 18/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1.761,72 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORINETADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM ENTO DE VINCULO REFERENTE V09 2024. | R$ 1.762,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE ESGOTO. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE ESGOTO. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REF 09 2024. | R$ 1.782,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE NТК 0800822-87.2020.8.18.0030, CONFORME SOLICITADO PELAS PARTES. | R$ 1.790,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO CAPS. REF 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS I, 09 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) DO CAPS AD. REF 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |