Empenhos emitidos
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Total:
R$ 18.017.467,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIAIO DESTAQUE DURANTE AS EXPOSICOES BATALHA DO JNIPAPO E FACES DA RESISTENCIA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO CAMPO DA ESPERANCA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA LOCALIDADE MORRO REDONDO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DA DEFESA CIVIL | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADINHO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE COMUNICACAO (SEMED), CONFORME SOLICITADO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 602,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 610,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/10/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS. REF 10 2024. | R$ 623,90 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. REF 09 2024. COMPLEMENTO | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE ESGOTO. REF 09 2024. COMPLEMENTO | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS . | R$ 635,40 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS.. | R$ 638,26 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 650,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE MUNICIPAL. | R$ 650,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 684,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.NFТК8908 | R$ 690,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE TRANQUEIRA DO ABRAAO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |