Créditos a pagar
Filtros
Total:
R$ 572.014,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 07/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES (RPV) PROCESSO 000037-28.2021.5.22.0107, SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 230,85 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. | R$ 230,85 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030. | R$ 1.730,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 1.730,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 07/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO A BENOAR FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITADO. | R$ 1.825,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 2.099,29 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 4.408,54 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE OP DE CREDITO REALIZADA PELO MUNICIPIO. | R$ 5.080,32 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 5.901,93 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO NТК 0800822.87.2020.8.18.0030 | R$ 6.374,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 07/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO A BENOAR FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITADO. | R$ 6.443,42 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES (RPV) PROCESSO 000804-71.2018.5.22.0107, SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 7.064,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:006995649. | R$ 11.430,70 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXECUCAO DE HINO EM SOLENIDADE DE TITULACAO DE CIDADANIA OEIRENSE. | R$ 19.508,66 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 35.575,57 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (SAUDE). | R$ 43.758,65 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (ADM). | R$ 47.833,34 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 47.912,84 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (EDUCACAO). | R$ 105.253,03 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE OP DE CREDITO REALIZADA PELO MUNICIPIO. | R$ 217.622,31 | Março/2024 | Ver detalhe |