Informação Geral
Pregão Nº 031/2022
081/2022
29/07/2022
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONNERS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI E SUAS SECRETARIAS
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.467.900,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
19/07/2022
20/07/2022
29/07/2022
01/09/2022
17/08/2022
17/08/2022
01/09/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/07/2022 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União | 19/07/2022 | |
| 2 | 19/07/2022 | outro | https://diariooficialdasprefeituras.org/ ANO II - EDIÇÃO 275 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 | 19/07/2022 | |
| 3 | 19/07/2022 | Jornal de Grande Circulação | Jornal Meio Norte | 19/07/2022 | |
| 4 | 19/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | www.portaldecompraspublicas.com.br | 19/07/2022 | |
| 5 | 19/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | oeiras.gov.pi.br | 19/07/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
757.375,00
1.467.900,00
1.467.900,00
17/08/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME | sim | 26.145.027/0001-66 | ||
| 2 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME (VCR DISTRIBUIDORA) | sim | 05.808.979/0001-42 | ||
| 3 | TREMA BRASIL LTDA | sim | 19.577.163/0001-60 | ||
| 4 | E P MOURA LIMA | sim | 36.145.634/0001-80 | ||
| 5 | C J FREITAS DE SAMPAIO – EIRELI | sim | 73.852.873/0002-87 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|