BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 31-08-2017

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831001 31/08/17 010100 - Camara municipal 00.000.000/3350-29 - Banco do brasil s a R$ 28,20 Valor que se empenha referenta a taxa bancaria do banco do brasil conta 41.2392 ref a agosto 17.
0831002 31/08/17 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 0,37 Valor que se empenha para fazer face a despesa para pagamento de pasep a ser retido na conta do icmsdesoneracao de propriedade desse municipio no mes de agosto 2017.
0831003 31/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.600,00 Valor que se empenha para fazer face a despesas referente a folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal lotado na sec. mun. de saude equipes do nasf, relativo a competencia 08 2017.
0831005 31/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 61.198.164/0001-60 - Porto seguro cia de eguro gerais R$ 788,58 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com seguro de ambulancia de propriedade desta secretaria municipal de saude.
0831001 31/08/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 97.483.473/0001-29 - Francelia de oliveira lopes martinsme R$ 1.144,00 Valor empenhado referente ao fornecimento de alimentacao a pessoas que se encontram prestando servicos para este orgao.
0831002 31/08/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 5.541,30 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de portas,janelas,grades de portas e janelas e na fixacao de portas solicitados por este orgao.
0831003 31/08/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 7.335,50 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de cancelas,grades,e portoes de ferro e na recuperacao de portoes solicitados por este orgao.
0831004 31/08/17 021100 - Secretaria de esporte e lazer 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 1.367,40 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de trave de 7,0m e cavalete de madeira.
0831005 31/08/17 020130 - Assessoria de comunicacao 26.881.740/0001-78 - Sim comunicacoes e eventos ltda R$ 8.500,00 Valor pago referente aos servicos de comunicacao integrada solicitada por est orgao.
0831006 31/08/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 16.934,66 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de estrutura metalica solicitados por este orgao.
0831007 31/08/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 63.522.684/0001-01 - Saturnino feitosa de moura R$ 4.793,00 Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao para esta secretaria
0830001 30/08/17 020700 - Secretaria de industria e comercio XXX.431.603-8X - Rawlinson leal campos R$ 937,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com servico prestado de apoio as familias que possuem individuos que necessitam de cuidados por meio de espacos coletivos de escuta e troca de vivencia familiar, relativo a competencia 08 2017.
0830002 30/08/17 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 1.506,87 Valor que se empenha para fazer face a despesa para pagamento de pasep a ser retido na conta do fpm de propriedade desse municipio no mes de agosto 2017.
0830003 30/08/17 020900 - Secretaria de educacao XXX.821.223-1X - Maila carmem ferreira veloso R$ 1.200,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com servico de jardinagem no municipio de bocaina no mes de agosto 2017.
0830004 30/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 4.438,34 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores, complementacao do pmaq enfermeiros da secretaria municipal de saude deste municipio refente ao mes 08 2017.
0830005 30/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.623,30 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria municipal de saude dentistas pmaq deste municipio refente ao mes agosto 2017 da folha denise leal barros e outro.
0830006 30/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 591,78 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores, complementacao do pmaq auxiliar de enfermagem da secretaria municipal de saude, refente ao mes 08 2017.
0830007 30/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 2.958,90 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores, complementacao do pmaq agentes comunitarios da secretaria municipal de saude deste municipio refente ao mes 08 2017.
0830008 30/08/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 591,78 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores, complementacao do pmaq atendente de consultorio dentario da secretaria municipal de saude, referente ao mes 08 2017.
0830009 30/08/17 021400 - Secretaria de agric. abast. e meio ambiente XXX.458.003-4X - Leonardo jose da rocha R$ 940,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com servico prestado de vigia da quadra poli esportiva na localidade agrovila no mes de agosto de 2017.