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Atualizado em 31 de Maio de 2017

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531001 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.843.130/0001-96 - Inss guia previdencia social gps R$ 22.615,69 Valor empenhado referente ao parcelamento do debito devido por este orgao.
0531002 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.843.130/0001-96 - Inss guia previdencia social gps R$ 15.449,88 Valor empenhado referente ao parcelamento do debito devido por este orgao.
0531003 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 15.920,69 Valor empenhado para atender despesa com pasep retido no fpm, por determinacao da lei complementar nº08312 70.
0531004 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 152,25 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
0531005 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 6,86 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
0531006 31/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 2,14 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
0531007 31/05/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 00.384.377/0001-91 - Matec mat elet. e const. ltda R$ 26.704,30 Valor empenhado para pagamento de materiais de eletricos, autorizados por este orgao.
0531007 31/05/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 00.384.377/0001-91 - Matec mat elet. e const. ltda R$ 26.704,30 Valor empenhado para pagamento de materiais de eletricos, autorizados por este orgao.
0531008 31/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 10.544.555/0001-58 - Construcenter contrucoes e comercio ltda R$ 11.328,72 Valor empenhado para pagamento de materiais de construcao, autorizados por este orgao.
0531009 31/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 10.544.555/0001-58 - Construcenter contrucoes e comercio ltda R$ 8.994,91 Valor empenhado para pagamento de materiais de construcao, autorizados por este orgao.
0531010 31/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 23.072.716/0001-08 - Marlon vasques martins R$ 1.200,00 Valor referente a aquisicao de sandalias, distribuidas como lembrancas em eventos promovidos por esta secretaria.
0531010 31/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 23.072.716/0001-08 - Marlon vasques martins R$ 1.200,00 Valor referente a aquisicao de sandalias, distribuidas como lembrancas em eventos promovidos por esta secretaria.
0531011 31/05/17 021400 - Secretaria de agric. abast. e meio ambiente 15.138.214/0001-04 - Jose valdo dos santos brito R$ 3.500,00 Valor referente ao empenho para servicos prestados na confeccao de bones para o evento v expoeiras
0530001 30/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 10.665,60 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de portas,janelas e grades de ferro de estrutura metalica solicitados por este orgao.
0530001 30/05/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 07.858.474/0001-18 - Marcio vinicio r. alves R$ 10.665,60 Valor empenhado para pagamento de servicos prestados na confeccao de portas,janelas e grades de ferro de estrutura metalica solicitados por este orgao.
0530002 30/05/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 20.882.762/0001-76 - Top limpeza top limpeza urbana eireliepp R$ 136.784,80 Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza das ruas e avenidas deste municipio.
0530002 30/05/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 20.882.762/0001-76 - Top limpeza top limpeza urbana eireliepp R$ 136.784,80 Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza das ruas e avenidas deste municipio.
0530003 30/05/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.360.305/0001-04 - Cef caixa economica federal oeiras R$ 30,00 Valor empenhado para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo.
0529001 29/05/17 021302 - Secret. de assistencia social outros programas 06.840.748/0001-89 - Eletrobras R$ 342,63 Valor empenhado para pagamento de contas de energia eletrica utilizada por este orgao, nos horarios de expediente.
0529001 29/05/17 021302 - Secret. de assistencia social outros programas 06.840.748/0001-89 - Eletrobras R$ 342,63 Valor empenhado para pagamento de contas de energia eletrica utilizada por este orgao, nos horarios de expediente.