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Atualizado em 30-04-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430034 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 11,97 Valor empenhado para pagamento do pasep incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participacao dos municipios cujo o percentual foi retido no ato so credito procedido pelo banco do brasil s a.
0430034 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 11,97 Valor empenhado para pagamento do pasep incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participacao dos municipios cujo o percentual foi retido no ato so credito procedido pelo banco do brasil s a.
0430035 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.262.218-0X - Juarez barbosa da rocha R$ 500,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de veiculos utilizados por esta secretaria.
0430036 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.540.313-6X - Antonio pereira dos santo filho R$ 560,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza de escolas solicitadas por esta secretaria.
0430038 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.118.193-0X - Jotali barros de sousa R$ 240,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza externa das escolas da localidade feitoria , solicitado por este orgao .
0430039 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao XXX.897.433-0X - Darlan dias da silva R$ 240,00 Valor empenhado referente a aos servicos prestados como seguranca, solicitados por este orgao.
0430040 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.921.973-5X - Lindomar vieira de sousa R$ 1.060,00 Valor empenhado para pagamento dos servicos de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.
0430041 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.753.758-0X - Valderi ferreira de sousa R$ 600,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados na retiradas de estacas para cercamento da escolas agricola.
0430042 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.570.673-5X - Cicero sena R$ 700,00 Valor empenhado para pagamento dos servicos de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.
0430042 30/04/18 020901 - Secretaria de educacao outros programas XXX.570.673-5X - Cicero sena R$ 700,00 Valor empenhado para pagamento dos servicos de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.
0430043 30/04/18 021100 - Secretaria de esporte e lazer 05.803.575/0001-66 - Osmarildo l barros mee R$ 2.502,00 Valor empenhado referente a aquisicao de materiais esportivos, solicitados por este orgao.
0430044 30/04/18 021202 - Saude outros programas XXX.054.873-0X - Luiz paulo da silva R$ 100,00 Valor empenhado referente aos servicos prestado em propaganda volante solicitado por esta secretaria.
0430044 30/04/18 021202 - Saude outros programas XXX.054.873-0X - Luiz paulo da silva R$ 100,00 Valor empenhado referente aos servicos prestado em propaganda volante solicitado por esta secretaria.
0430045 30/04/18 021202 - Saude outros programas XXX.877.773-4X - Tarcisio pereira dos santos R$ 200,00 Valor empenhado para pagamento dos servicos de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.
0430045 30/04/18 021202 - Saude outros programas XXX.877.773-4X - Tarcisio pereira dos santos R$ 200,00 Valor empenhado para pagamento dos servicos de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.
0430047 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 0,41 Valor empenhado para pagamento do pasep incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participacao dos municipios cujo o percentual foi retido no ato do credito, procedido pelo banco do brasil s a.
0430047 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 0,41 Valor empenhado para pagamento do pasep incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participacao dos municipios cujo o percentual foi retido no ato do credito, procedido pelo banco do brasil s a.
0430048 30/04/18 021700 - Sec. municipal de administracao 00.000.000/2148-25 - Banco do brasil R$ 9,70 Valor empenhado para pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato anexo.
0430049 30/04/18 021902 - Divisao administrativa do saae 00.360.305/0001-04 - Cef caixa economica federal oeiras R$ 36,50 Valor empenhado para pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato anexo.
0430033 30/04/18 021100 - Secretaria de esporte e lazer 05.803.575/0001-66 - Osmarildo l barros mee R$ 4.500,00 Valor empenhado referente a aquisicao de materiais esportivos, solicitados por este para distribucao gratuita.