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Atualizado em 31-10-2017

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1031001 31/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 272,77 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
1031002 31/10/17 020160 - Assessoria tecnica (projetos e convenio) 10.580.696/0001-26 - Publica colsutoria contabilidade e projet. ltdame R$ 6.800,00 Valor emepnhado referente aos servicos de consultoria tecnica na elaboracao de projetos, planilhas, solicitados por este orgao.
1031003 31/10/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 20.882.762/0001-76 - Top limpeza top limpeza urbana eireliepp R$ 136.754,80 Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza de vias publicas, autorizados pelo governo municipal.
1030001 30/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 66.447,76 Valor empenhado referente ao parcelamento do debito devido por este orgao.
1030002 30/10/17 020160 - Assessoria tecnica (projetos e convenio) 06.164.260/0001-89 - Planacon planejamento assessoria de projetos R$ 8.000,00 Valor para empenho referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria na elaboracao de estudos tecnicos,planejamento, cadastros junto ao siconv,siga, simec e siscon, relativo ao contrato nº003 17
1030003 30/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas XXX.325.428-7X - Antonio pereira da silva filho R$ 800,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados de curso de artesanato,com enfase em industria e comercio e no caps.
1030004 30/10/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 06.191.287/0001-60 - Antonio jose de sousa eletronica R$ 3.000,00 Valor empenhado referente ao aluguel de som na realizacao de eventos promovidos por este orgao.
1030005 30/10/17 020901 - Secretaria de educacao outros programas 06.191.287/0001-60 - Antonio jose de sousa eletronica R$ 4.000,00 Valor empenhado referente ao aluguel de som na realizacao de eventos promovidos por este orgao.
1030006 30/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas XXX.369.533-0X - Vanessa silvana brito alves R$ 1.200,00 Valor empenhado referente aos servicos prestados na rodoviaria deste municipio, autorizado por este orgao.
1030007 30/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.360.305/0001-04 - Cef caixa economica federal oeiras R$ 1.600,00 Valor empenhado para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo.
1030008 30/10/17 021000 - Secretaria de cultura XXX.379.803-3X - Marcilio jose dos anjos R$ 500,00 Valor referente aos servicos prestados na animacao na culminancia do projeto conquistando o ideb.2017(9º ano)
1030009 30/10/17 020800 - Secretaria de obras e servicos publicos 10.561.456/0001-84 - Construtora nossa senhora das vitorias ltdame R$ 96.000,08 Valor empenhado referente a liberacao da primeira parcela convenio782999 2013 codevasp, para constr. de passagem molhada sobre o riacho ihuma neste municipio, autorizado por este orgao.
1030010 30/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.000.000/2148-25 - Banco do brasil R$ 18,80 Valor empenhado para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo.
1029001 29/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 12.230,72 Valor empenhado para pagemnto do pasep retido no fpm, por determinacao da lei complementar nº08312 70.
1029002 29/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 155,69 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
1029003 29/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 6,86 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
1029004 29/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receitata federal do brasil R$ 57,33 Valor empenhado para pagamento do pasep retido das contas de transferencias constitucionais.
1028001 28/10/17 020600 - Secretaria de administracao e financas 08.813.048/0001-20 - Casa da mangueiraricardo goncalves de mouramee R$ 696,00 Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo, autorizado por este orgao.
1028002 28/10/17 021202 - Saude outros programas 33.000.118/0010-60 - Telemar norte leste s a oi fixo R$ 273,04 Valor empenhado referente as despesas com telefone fixo, autorizadas por este orgao.
1028003 28/10/17 021202 - Saude outros programas 33.000.118/0010-60 - Telemar norte leste s a oi fixo R$ 215,79 Valor empenhado referente as despesas com telefone fixo, autorizadas por este orgao.