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R$ 16.214.383,36
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 41.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 41.476,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 41.589,17 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NF N 10658 10585 10586 10587 10588 10589 10590 10591 10592 10593 10594 10595 10596 10597 10610 10611 10612 10613 10614 10616 10617 10618 10619 10620 10621 10622 10623. | R$ 42.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 42.306,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (SAUDE). | R$ 44.685,07 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO, CONTRATADO POR ESTE ORGAO. | R$ 44.893,96 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 46.184,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. | R$ 46.429,70 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 46.945,16 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64 E ART. 1ТК DO DECRETO NUMERO 62115 58. | R$ 48.329,63 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (ADM). | R$ 48.846,03 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64 E ART. 1ТК DO DECRETO NUMERO 62115 58. | R$ 49.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMO MONITOR ALZIRA TAPETY.REF 01 2024. | R$ 49.988,93 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| PROJETOS ESPECIAIS DE AMPL. DA REDE FISICA DA ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Aquisição de Imóveis | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO PARA AMPLIACAO DO COLEGIO DO BAIRRO VARZEA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTACAO SEGUE EM ANEXO. | R$ 50.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SEMED.REF 01 2024. | R$ 55.676,25 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 56.022,84 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 56.480,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 56.910,48 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 15/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 57.618,38 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 59.124,52 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CM DE OEIRAS MES DE JANEIRO 2024. | R$ 59.446,29 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 500 INSCRICOES NA JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 63.573,73 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 66.760,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE REVISAO DOS PARCELAMENTOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 70.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |