Última atualização em 23/03/2023 04:30
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Detalhes do Empenho

0102015

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 17,95

R$ 0,00

R$ 17,95

R$ 0,00

Dados do Credor

ELETROBRAS

06.840.748/0001-89

AV. MARANHAO

TERESINA

Dados do Ordenador

AURIDENE MARIA DA SILVA M DE F TAPETY

750.914.293-87

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE.

Dados liquidação

16/01/2018

9

0000001

R$ 17,95

Dados Pagamento

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