Detalhe despesa 0102043

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102043

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 94,95

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 94,95

Valor Pago

R$ 94,95

Dados do Credor

Nome do credor

CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS

CPF/Cnpj

00.360.305/0001-04

Endereço

RUA ZACARIAS DE G. VASCONCELOS

Cidade

OEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LUIS RONALDO DE ABREU SУ

CPF/Cnpj

105.787.733-68

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Financeira

Programa

CONTROLE FINANCEIRO

Ação

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 94,95

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2018

Valor

R$ 94,95